附件二：
2015年度
www-bet36365.娱乐场部门决算
公 开
目 录
第一部分：www-bet36365.娱乐场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：www-bet36365.娱乐场2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：www-bet36365.娱乐场2015年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：www-bet36365.娱乐场概况
一、主要职能
伊犁哈萨克自治州交通运输局主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区和自治州有关交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。
（二）拟订自治州交通运输发展规划、计划并监督实施；会同有关部门组织编制自治州综合运输体系规划；参与拟订自治州物流业发展战略与规划。
（三）承担自治州公路建设市场的监管责任，负责自治州公路交通基础设施的规划、建设和管理。
（四）负责组织领导自治州交通运输市场管理工作；承担自治州运线路、营运车辆、枢纽及运输站场的管理工作；负责公共交通、出租汽车行业管理；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、客货运输站场、运输服务、搬运装卸、汽车驾驶学校、机动车驾驶员培训工作的行业管理；负责自治州公路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输的衔接和协调；会同有关部门指导国际道路运输有关管理工作。
（五）负责自治州公路养护管理和路政管理工作，依法保护公路路产路权、负责自治州公路安全保护工作。
（六）负责自治州农村公路建设、养护专项资金的管理、使用和监督，负责并指导自治州交通行业财务、审计、统计工作。负责对交通运输行业国有资产的管理和保值增值。
（七）指导自治州交通运输行业体制改革；拟订自治州交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善交通运输信息服务体系，维护自治州交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。
（八）指导自治州交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调自治州重点物资和紧急客货运输工作，承担交通战备工作。
（九）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导自治州交通运输行业优化结构、协调发展。指导自治州交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导自治州交通运输行业环境保护和节能减排工作。
（十）指导自治州交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导自治州交通运输行业职业教育和培训工作。
（十一）指导自治州交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。
（十二）承办自治州人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）总体概括：从决算单位构成看，www-bet36365.娱乐场部门决算包括反应单位本级决算。
（二）机构设置情况
我局内设七个机构:办公室、公路处、综合运输处、计划财务审计处、养护管理处、法规路政处、人事处7个处室。2015年我局由财政供养人员68人，其中：行政在职人员24人，事业在职人员4人，工勤人员5人，退休人员28人、离休人员7人。
第二部分
www-bet36365.娱乐场2015年度部门
决算表
见www-bet36365.娱乐场附表二
第三部分
www-bet36365.娱乐场2015年度部门决算情况说明
一、关于交通运输局2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计6514.52万元，支出总计 6804.47万元。与2014年相比，收入总计增加249.19万元，增长0.4%，支出总计增加1188.13 万元，增长21%。主要原因是：增加了客运站建设资金。
二、关于交通运输局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计6514.52万元，其中:财政拨款收入 704.13万元,占11 %;其他收入5810.39 万元，占89 %。
三、关于交通运输局2015年度支出决算情况说明
本年支出合计6804.47万元，其中:基本支出736.43 万元,占11 %;项目支出6068.04 万元, 占89 %。
四、关于交通运输局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
交通运输局2015年度财政拨款收入总决算704.13 万元。与2014年相比，财政拨款收入总计增加120.78 万元，增长21%。2015年度财政拨款支出总决算704.96万元。与2014年相比，财政拨款支出总计增加120.17 万元，增长21%。主要原因是：2015年度上调了人员津贴和工资。
五、关于交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
交通运输局2015年度财政拨款支出704.96 万元，占本年支出合计的 9 %。与2014年相比，财政拨款支出增加120.17万元，增长21%。主要原因是：2015年度上调了人员津贴和工资。
（二）财政拨款支出决算结构情况
交通运输局2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出335.12万元，占 48 % ；九、医疗卫生与计划生育支出16.09万元，占 2 % ；十三、交通运输支出332.90万元，占 47 % ；十九、住房保障支出20.85万元，占 3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
交通运输局2015年度财政拨款支出年初预算为627万元,支出决算为705万元,完成年初预算的112%。超支的原因是：2015年度上调了人员津贴和工资。
六、关于交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
交通运输局2015年度财政拨款基本支出704.96万元，其中：人员经费660.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
本年支出合计 704.96 万元，其中:工资福利支出 309.98万元,占44 %;商品和服务支出44.65万元, 占44 %;对个人和家庭的补助350.33 万元,占50 %。
八、关于交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
交通运输局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.75 万元。支出决算为 5.55 万元，完成预算的 97 %，与2014年相比，“三公”经费支出减少 0.02 万元，降低1%。其中车辆运行费支出决算为 5.75 万元，完成预算的 97 %，与2014年相比，减少 0.02万元，降低1%。 2015年度“三公”经费支出决算数与2014年相比，增加（减少）的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
交通运输局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 5.55 万元，占 100 %；公务接待费支出决算 0 万元，占0 %。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支的具体内容包括：……。
2、公务用车购置及运行费支出 5.58 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，主要用于……方面的车辆购置。
公务用车运行支出 5.55万元，主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆（其中：当年购置车辆 辆）。
3、公务接待费支出费支出0 万元。其中：
九、关于××单位2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
交通运输局2015年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
交通运输局2015年机关运行经费支出 76 万元，比2014年增加25万元，增长49 %，主要原因是2015年度增加了援疆公路建设管理培训经费及提高了差旅费报销标准。
（二）政府采购支出情况
交通运输局2015年政府采购支出总额 42 万元。其中：政府采购货物支出 42 万元。
（三）国有资产占用情况
交通运输局，截止2015年12月31日，共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二十三、年末年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
注：各单位可按需求自行添加名词解释内容
